Manual do Usuário — App Scenare

Este módulo apresenta como acessar o sistema com segurança, personalizar a visualização da interface e compreender a hierarquia de permissões de cada tipo de conta.

Ao acessar o sistema pelo navegador, no computador ou em dispositivos móveis compatíveis, a plataforma pode exibir um aviso sugerindo a instalação da versão web como aplicativo. A sugestão depende do suporte do navegador e da disponibilidade da instalação.

• Um modal central surgirá com o título "Instale o App Scenare" e a descrição: "Tenha acesso mais rápido e use o aplicativo em uma janela própria."
• O usuário pode clicar no botão "Instalar aplicativo" para adicionar o atalho e utilizar o sistema de forma independente e otimizada, ou clicar em "Agora não" (ou no ícone "X") para recusar e continuar a navegação convencional pelo navegador.

O acesso ao App Scenare é efetuado através de uma interface de autenticação centralizada. Na página inicial, o usuário dispõe de campos de identificação seguros e de indicadores visuais informativos sobre a plataforma.

• Abra o navegador web e acesse o endereço oficial do sistema: https://belchior.fiverocks.com.br/AppScenare/login.
• No painel lateral direito, localize o campo E-mail * e introduza o seu endereço eletrônico registrado.
• No campo Senha *, digite a sua senha de acesso. Caso deseje visualizar os caracteres digitados por motivos de confirmação, pode clicar no ícone do olho situado no canto direito do campo de senha.
• Opcionalmente, pode assinalar a caixa "Lembrar-me" para memorizar as suas credenciais no navegador.
• Se necessário recuperar o acesso, clique no link "Esqueci a senha".
• Clique no botão vermelho "Entrar ➔" para validar as credenciais e acessar o painel principal.

Ainda na tela inicial de autenticação, o layout apresenta elementos visuais informativos e de personalização localizados nos cantos da página:

• Alternância de Tema (Modo Escuro / Claro): No canto superior direito da tela, encontra-se o ícone de mudança de tema (representado por uma lua/sol), permitindo ajustar a preferência de contraste visual do ambiente de trabalho.

Para encerrar a sua sessão com segurança no App Scenare:

• Localize o botão "Sair" situado no canto inferior esquerdo da barra de menus, logo abaixo da opção de alternância de tema.
• Clique no ícone de saída para encerrar a conexão atual e retornar instantaneamente à tela de login do sistema.

O sistema possui cinco perfis de acesso, cada um com permissões específicas, de acordo com sua função e responsabilidade.

Vendedor Loja

É o usuário responsável pelo atendimento direto ao consumidor final.

• O que pode fazer: Criar orçamentos para consumidores da loja; informar nome, telefone e e-mail do consumidor; visualizar e consultar apenas os orçamentos que ele próprio criou; consultar o preço de venda ao consumidor (B2C); utilizar o ícone do olhinho para consultar o preço de fábrica (B2B); aplicar descontos de 0% a 100% sobre o valor final apresentado ao consumidor; gerar e imprimir o PDF do consumidor e o PDF de fábrica.
• Regras importantes: O desconto aplicado pelo Vendedor Loja afeta apenas a negociação com o consumidor, não altera o valor devido à fábrica e não depende de aprovação. Esse usuário não pode alterar o markup, administrar usuários, modificar o logotipo da loja ou acessar a sincronização com o ERP.

Admin Loja

É o responsável pela gestão comercial da loja e pelo acompanhamento dos vendedores.

• O que pode fazer: Visualizar os orçamentos de todos os vendedores das lojas às quais possui acesso; consultar os dados dos consumidores e os preços B2C; consultar os preços de fábrica (B2B) pelo ícone do olhinho; criar e administrar usuários do perfil Vendedor Loja vinculados às suas lojas; configurar o percentual de markup; alterar o logotipo da loja; criar orçamentos, aplicar descontos ao consumidor e gerar os dois modelos de PDF.
• Regras importantes: O Admin Loja possui uma visão gerencial dos orçamentos das suas lojas, mas não acessa informações de outras lojas. Também não pode aprovar descontos concedidos à fábrica nem acessar a sincronização com o ERP.

Vendedor Scenare

É o profissional comercial da Scenare responsável pelo atendimento às lojas vinculadas à sua carteira.

• O que pode fazer: Criar orçamentos destinados às lojas da sua carteira; identificar a loja pelo nome, CNPJ ou código; consultar preços e informações comerciais B2B; aplicar descontos sobre pedidos destinados à fábrica; acompanhar os orçamentos e pedidos sob sua responsabilidade; ajustar ou retirar descontos de orçamentos que criou, enquanto estiverem aguardando aprovação ou com desconto reprovado.
• Regras importantes: Diferentemente dos usuários da loja, o Vendedor Scenare trabalha exclusivamente com a visão comercial B2B. Ele não visualiza dados do consumidor final, preços B2C ou percentuais de markup. Quando aplica um desconto superior a zero e confirma o pedido, o sistema altera o status para Aguardando aprovação. Esse desconto precisa ser analisado pelo Super Admin antes de o pedido seguir para integração. A API garante que a impressão gerada por esse perfil seja sempre o modelo de fábrica.
• Controle de Loja: As lojas disponíveis respeitam a carteira e os vínculos do usuário. Quando houver apenas uma loja disponível, a unidade já fica definida no menu. Se houver mais de uma, utilize “Lojas” para selecionar a unidade de atuação.

Admin Scenare

É o perfil responsável pela administração comercial e operacional da Scenare.

• O que pode fazer: Consultar orçamentos e atender todas as lojas cadastradas; criar orçamentos na visão B2B; criar e administrar usuários Vendedor Scenare, Admin Loja e Vendedor Loja; acessar a página de sincronização com o ERP; propor descontos em pedidos de fábrica; acompanhar orçamentos independentemente da carteira comercial.
• Regras importantes: O Admin Scenare não fica limitado à carteira de um vendedor. Entretanto, não possui permissão para aprovar ou reprovar descontos B2B. Também não pode alterar descontos de orçamentos criados por outros usuários (só pode ajustar o desconto quando for o responsável pela criação do orçamento). Não possui acesso aos dados B2C do consumidor, ao markup ou à alteração do logotipo das lojas.

Super Admin / Admin Geral

É o perfil com maior nível de acesso administrativo da plataforma.

• O que pode fazer: Consultar todas as lojas e todos os orçamentos na visão B2B; administrar usuários e lojas; acessar e gerenciar a sincronização; consultar pedidos com descontos pendentes de aprovação; aprovar ou reprovar descontos B2B; alterar o percentual de desconto solicitado e aprová-lo na mesma operação.
• Regras importantes: O Super Admin é o único perfil autorizado a aprovar ou reprovar descontos concedidos à fábrica. Para facilitar esse trabalho, possui um filtro exclusivo para localizar pedidos com status Aguardando aprovação. Todas as decisões e alterações relacionadas aos descontos são registradas em log. Mesmo com acesso administrativo geral, a consulta aos orçamentos respeita a proteção das informações B2C dos consumidores.

O menu "Usuários" na barra lateral é a ferramenta de controle de acessos da plataforma, onde administradores realizam o cadastro, edição e gerenciamento de contas de acesso ao App Scenare.

Ao acessar o menu Usuários, a interface exibe o painel de gestão de acessos com o subtítulo "Cadastros ficam somente no AppScenare":

• Filtro de Inativos: Caixa de seleção "Mostrar usuários inativos" para exibir contas desativadas na listagem.
• Botão de Cadastro: Botão vermelho "Novo usuário" localizado no canto superior direito para abrir o formulário de criação.
• Cartões de Usuários: Cada registro exibe o nome completo, endereço de e-mail, perfil técnico de acesso (ex: STORE_ADMIN, STORE_SELLER, SCENARE_SELLER) e o status atual (Ativo).
• Ações por Usuário: Cada cartão conta com quatro botões de gerenciamento individual:
• Editar: Permite alterar dados cadastrais do usuário.
• Resetar senha: Permite redefinir as credenciais de acesso da conta.
• Inativar: Suspende temporariamente o acesso do usuário ao sistema.
• Excluir: Remove o cadastro do usuário da plataforma. O usuário precisa estar inativo; confirme a exclusão quando solicitada.

Ao clicar no botão "Novo usuário", o formulário de cadastro é expandido na tela:

• Campos Obrigatórios (*):
• Nome completo * (ex: Ex.: Maria da Silva).
• E-mail * (ex: nome@empresa.com).
• Perfil * (seletor com as permissões de acesso, ex: Vendedor Scenare).
• Senha inicial * (campo com mínimo de 8 caracteres e ícone de visualização de senha).
• Campos Complementares:
• Código do vendedor (GHS): Seletor opcional para vincular o usuário ao código do vendedor ativo no ERP.
• Ações do Formulário:
• Botão "Salvar" em vermelho para gravar o novo acesso e o botão "Cancelar" para fechar o formulário.

Antes de iniciar qualquer orçamento, é necessário definir em qual loja você está operando e garantir que os dados de produtos e preços estejam atualizados.

• No menu lateral esquerdo, clique em “Lojas”, quando a opção estiver disponível para seu perfil e seus vínculos de acesso.
• A tela apresentará a lista de lojas disponíveis para o seu perfil. Você pode utilizar a barra de busca para encontrar uma loja específica pelo nome ou código externo.
• Caso precise visualizar lojas desativadas, utilize o filtro "Mostrar inativas".
• Ao selecionar uma loja, ela ficará definida como a "LOJA ATUAL" ativa (informação que pode ser verificada no canto inferior esquerdo do menu).

Regra de Permissão (Perfis de Loja): A seleção respeita as lojas vinculadas ao usuário. Com uma única loja, a unidade já fica definida como “LOJA ATUAL” e o menu de seleção pode ficar oculto. Com mais de uma loja permitida, o menu possibilita alternar entre elas. Vendedor Loja não acessa a sincronização ERP.

Para garantir que os catálogos de produtos, preços, cadastros de lojas e regras de negócio estejam sempre em dia, o sistema possui a função de sincronização, disponível apenas para administradores em segundo plano com o GHS (ERP).

• No menu lateral esquerdo, clique em "Sincronizar ERP".
• A tela "Sincronização ERP" permite atualizar clientes, catálogo e pedidos em segundo plano. Você tem a opção de usar o botão "Sincronizar tudo" (que inclui o envio de pedidos confirmados/aprovados e atualização de status) ou selecionar abas específicas para atualizações pontuais:
• Aba Clientes: Utilize o botão "Atualizar lojas e condições comerciais" para importar atualizações de lojas, vendedores e condições comerciais a partir do GHS.
• Aba Catálogo: Atualiza os produtos, linhas, grupos, coleções, cores, modelos, acionamentos, preços e perguntas e respostas técnicas a partir do GHS, conforme o escopo de sincronização.
• Aba Pedidos: Permite enviar pedidos confirmados/aprovados pendentes para o GHS e atualizar o status dos pedidos já integrados. Orçamentos e pedidos cancelados não são enviados.
• Acompanhe o progresso nos cartões de status: "Na fila", "Executando" e "Último status".
• Verifique o "Histórico" na parte inferior da tela para consultar as últimas execuções, verificar se foram concluídas com sucesso, o tempo de duração e a quantidade de registros sincronizados. Na primeira falha, a execução para; consulte a etapa e o motivo no histórico.

Logo após o login, você é direcionado para a tela "Início". Este é o seu painel de controle principal (Dashboard), projetado para oferecer um resumo claro do seu desempenho comercial e acesso rápido às principais funções.

Na seção central da tela, o bloco "Desempenho comercial" exibe indicadores em tempo real (KPIs) baseados no seu volume de vendas e orçamentos. Os cartões de resumo incluem:

• Pipeline Scenare: Mostra o valor dos orçamentos não cancelados criados no período e a quantidade correspondente. A comparação com o mês anterior ajuda a acompanhar a evolução comercial.
• Receita confirmada: Exibe o valor já convertido em vendas (pedidos confirmados).
• Taxa de fechamento: Apresenta a porcentagem de conversão de orçamentos em vendas reais (oportunidades decididas vs. aguardando decisões).
• Meta geral Scenare: Acompanha o seu progresso financeiro em relação à meta estabelecida, mostrando a porcentagem atingida, o valor faltante e o ritmo atual (ex: ritmo abaixo ou acima do mês).

A tela inicial apresenta quatro indicadores principais, adaptados automaticamente ao perfil do usuário. Os indicadores consideram os orçamentos criados no mês atual e utilizam o mês anterior como referência de comparação.

Independentemente do perfil, todos os usuários encontram na Home os mesmos cards de ação (Novo orçamento e Consultar orçamentos) e 4 cards informativos sobre o fluxo. O que muda são as métricas exibidas nos painéis de desempenho:

• Home do Vendedor Loja (Visão Individual):
• Meus orçamentos: apresenta os orçamentos criados pelo próprio vendedor.
• Minhas vendas: acompanha os resultados comerciais do vendedor.
• Minha conversão: apresenta o indicador de conversão dos seus orçamentos.
• Meu ritmo: compara o desempenho com o mês anterior ou apresenta oportunidades abertas.
• Home do Admin Loja (Visão da Unidade):
• Pipeline da loja: apresenta os orçamentos dos vendedores das suas lojas.
• Vendas da loja: acompanha os resultados comerciais da operação.
• Conversão da loja: apresenta o indicador de conversão dos orçamentos.
• Ritmo da loja: permite acompanhar o desempenho em comparação com o mês anterior.
• Home do Vendedor Scenare (Visão da Carteira):
• Pipeline da minha carteira: apresenta orçamentos associados às lojas de sua responsabilidade.
• Minhas vendas: acompanha os resultados comerciais do vendedor.
• Minha taxa de fechamento: apresenta o indicador de fechamento dos orçamentos.
• Minha meta: acompanha a meta comercial vinculada ao código do vendedor.
• Home do Admin Scenare e Super Admin (Visão Global):
• Pipeline Scenare: apresenta a visão dos orçamentos da operação.
• Receita confirmada: acompanha os valores comerciais confirmados.
• Taxa de fechamento: apresenta o indicador de fechamento dos orçamentos.
• Meta geral Scenare: Acompanha a meta geral configurada nos parâmetros da aplicação. O alcance dos indicadores respeita o perfil e os filtros disponíveis.

O menu "+ Novo orçamento" é a ferramenta central da plataforma para a criação de propostas comerciais de cortinas e persianas.

Antes de iniciar a configuração de um novo orçamento, o sistema valida se há uma loja ativa selecionada para a sessão:

• Para usuários com perfis que não possuem uma unidade fixa (como Admin Scenare ou Vendedor Scenare), caso nenhuma loja tenha sido previamente selecionada, o sistema exibirá uma janela de aviso modal com a mensagem: "Selecione uma loja. Para criar um orçamento, primeiro escolha a loja que receberá este pedido.", acompanhada dos botões "Voltar" e "Escolher loja".
• Para usuários lojistas (Admin Loja e Vendedor Loja), a unidade de atuação respeita os vínculos da conta. Quando houver apenas uma loja, ela já estará definida; havendo mais de uma, confira a loja atual antes de iniciar.

O processo de criação de um item no orçamento é estruturado em um fluxo sequencial de 6 etapas no painel central, acompanhado em tempo real pelo painel lateral direito de Resumo do Item.

Independentemente da etapa em que você esteja, o painel lateral direito exibe um sumário dinâmico que se atualiza a cada seleção:

• Ambiente: Campo de texto livre para identificar o local de instalação (ex: "Sala principal").
• Quantidade: Ajuste numérico (botões - e +) da quantidade de peças para aquela configuração.
• Espelho Técnico da Linha: Exibe em tempo real as escolhas feitas (Linha, Grupo, Coleção, Modelo, Cor, Acionamento, Medidas, Tamanho do comando, Área faturável).
• Valores e Custos: Exibe o Unitário base, Unitário opções, Quantidade e o cálculo do Total do item.
• Botão "Salvar item": Gravado ao final do preenchimento das perguntas obrigatórias.

• No início da etapa, os perfis de loja informam os dados do consumidor final: Nome do cliente, Telefone e E-mail, respeitando os campos obrigatórios indicados. Os perfis Scenare veem a identificação da loja (nome e CNPJ ou código), pois trabalham na visão B2B.
• Insira as dimensões físicas da cortina ou persiana nos campos Largura (L) * e Altura (A) * em metros. Você pode utilizar os seletores de slider (- e +) ou digitar diretamente os valores. O sistema valida os limites mínimos e máximos permitidos para cada linha.
• Utilize os Presets de medidas rápidas (ex: Sala principal, Suíte compacta, Vão panorâmico) ou clique nos atalhos visuais de linhas pré-definidas se necessário.
• O sistema calcula automaticamente a Área útil e a Área faturável (em m²).
• Clique no botão "Próximo ➔" para avançar.

• Selecione a linha do produto desejada clicando no cartão correspondente (ex: Celular, Double Vision, Painel, Persiana Vertical, Persiana Horizontal - 50 MM, PH 50 MM - Fita, Plissada, Rolô, Romana, Toldo Vertical).
• As opções de linhas exibidas filtram-se dinamicamente com base nas medidas informadas na Etapa 01.
• Clique em "Próximo ➔" para prosseguir.

• No campo Tamanho do Comando (m), o sistema traz uma sugestão inicial de 70% da altura informada na Etapa 01. Quando preenchido, o comando não pode ser menor que esse mínimo: corrija o valor indicado antes de avançar.
• No bloco Tipo de acionamento, selecione a mecânica desejada entre as opções filtradas pelas etapas anteriores (ex: T-38 Manual na Barra, T-38 Manual no Bandô, T-38 Motorizada na Barra, etc.).
• Clique em "Próximo ➔" para avançar.

• Escolha primeiro o Grupo de tecido/material disponível (ex: Double Vision Semi BK, Double Vision Translúcidos).
• Em seguida, selecione a Coleção de tecido liberada abaixo do grupo escolhido (ex: Crystal).
• Clique em "Próximo ➔" para prosseguir.

• Selecione a Cor do tecido/material através dos cartões visuais com códigos e amostras (ex: 4021, 4022, 4023).
• Selecione o Modelo / lado de comando correspondente (ex: Direita / Esquerda).
• Clique em "Próximo ➔" para avançar.

• Acompanhe o contador de "Pergunta(s) Pendente(s)" na ficha técnica.
• Preencha obrigatoriamente cada item das perguntas e respostas da ficha técnica (ex: Cor dos componentes, Informar se é conjugada, Tipo de rolagem, Posição de instalação). O sistema indicará quais opções estão inclusas ou se alteram o valor no campo Unitário opções.
• No painel lateral, verifique se o campo Ambiente está preenchido e ajuste a Quantidade de peças desejada.
• Clique no botão "Salvar item" para gravar o produto configurado no orçamento.

Após salvar o item no configurador, o sistema direciona o usuário para a tela de resumo e fechamento do orçamento (identificado por um número de protocolo, ex: #02118531, com data de criação).

• Cabeçalho e Dados da Loja: Exibe o número do orçamento, a data de criação, o nome da loja parceira vinculada, o CNPJ e o horário da última atualização.
• Cartões de Indicadores Gerais do Pedido:
• Subtotal / Total: Apresenta o valor financeiro consolidado do orçamento (ex: R$ 756,47).
• Área total: Soma da metragem quadrada de todos os itens configurados (ex: 2,25 m²).
• Itens: Quantidade total de peças adicionadas ao orçamento (ex: 1 item).
• Ações Disponíveis:
• Confirmar pedido: Botão principal de destaque em vermelho para efetivar o pedido.
• Adicionar item: Permite retornar ao configurador de 6 etapas para incluir novos produtos no mesmo orçamento.
• E-mail / Imprimir: A impressão gera o PDF correspondente à visão permitida ao perfil. O botão de e-mail está previsto na interface; o envio depende da conclusão e configuração da rotina.
• Itens do Orçamento: Lista os produtos configurados (ex: Item 1 - VERTICAL PVC - PVC ARIZONA - 3910), exibindo miniatura visual, descrições técnicas, botões de duplicação, edição, exclusão do item e o valor individual.
• Observação do Orçamento (Opcional): Campo de texto livre para incluir detalhes importantes da venda ou observações para a fábrica.
• Desconto Final do Pedido: Campo para inserção de percentual de desconto (Desconto (%)) sobre o total de fábrica. O sistema exibe o aviso regulatório: "Desconto adicional sobre o total de fábrica. Acima de zero exige aprovação do Admin Geral." Acompanhado do botão "Salvar desconto" e do cálculo detalhado do desconto em reais.
• Rodapé de Fechamento: Detalhamento financeiro final separando Subtotal base, Opções e Total, além dos botões de atalho rápido para Imprimir e Confirmar pedido.

Existem duas modalidades diferentes de desconto no sistema:

• 1. Desconto aplicado pela Loja (B2C)

É o desconto negociado diretamente com o consumidor final.

• Pode variar de 0% a 100% e é aplicado sobre o preço de venda B2C.
• Não altera o valor B2B devido à fábrica e não exige aprovação do Super Admin.
• 2. Desconto aplicado pela Scenare (B2B)

É o desconto comercial solicitado sobre o pedido destinado à fábrica (exclusivo para Vendedores e Admins Scenare).

• O usuário Scenare cria o orçamento.
• Se confirmado sem desconto, o pedido segue para Aguardando integração.
• Se houver desconto superior a zero, o usuário insere a porcentagem no campo de desconto e clica em "Salvar desconto". Um balão verde de confirmação ("Desconto salvo.") aparece no canto inferior direito.
• Ao clicar em "Confirmar pedido", o sistema exibe uma janela modal de alerta indicando o bloqueio: "Confirmar pedido? Este pedido ficará aguardando aprovação do desconto pelo Admin Geral. Os itens serão bloqueados; você poderá reduzir ou retirar o desconto enquanto aguarda."

• Após confirmar na janela modal, o pedido muda para o status Aguardando aprovação (tag de destaque laranja na Central de Vendas).

• O Super Admin analisa a solicitação e pode aprovar, reprovar ou ajustar o percentual na mesma operação.
• Se aprovado, o pedido segue para integração. Se reprovado, recebe o status Desconto reprovado.

Nota: Nos pedidos aguardando aprovação ou reprovados, o criador do orçamento pode alterar o desconto. Se retirar o desconto (0%), o pedido é liberado para integração. Após a aprovação ou finalização, o desconto não pode mais ser editado.

O menu "Consultar" na barra lateral direciona para a Central de Vendas, que é a ferramenta destinada a pesquisar, filtrar, revisar e gerenciar todos os orçamentos e pedidos gerados na plataforma.

No topo da Central de Vendas, o sistema disponibiliza ferramentas avançadas para localizar propostas rapidamente:

• Barra de Pesquisa: Campo com o texto de exemplo "Buscar orçamento, pedido, NF, loja ou consum..." para localizar registros de forma ágil.
• Botão de Visibilidade (Ícone de Olho): Botão circular com um ícone de olho cortado, localizado entre a barra de pesquisa e o botão de filtro, disponível para perfis lojistas. Permite alternar a visualização de valores financeiros na interface entre os custos de fábrica (B2B) e o preço final de venda ao consumidor (B2C).
• Botão de Filtro Avançado: Ícone de filtro com o rótulo adjacente "Todos", permitindo refinar a listagem.
• Abas de Status Rápidas: Filtros horizontais de status para alternar instantaneamente entre:
• Todos
• Orçamento (propostas ativas ainda não confirmadas com a tag laranja, ex: #02118533)
• Aguardando integração (propostas confirmadas aguardando envio ao ERP, ex: #02118532 com a tag vinho)
• Em análise
• Cancelado (propostas canceladas com a tag cinza)
• Atalho Rápido: Botão vermelho "Novo orçamento ➔" localizado no canto superior direito para iniciar uma nova venda diretamente da tela de consulta.

Cada registro listado na Central de Vendas exibe em cartões organizados:

• O nome do consumidor e da loja para perfis lojistas, ou a identificação da loja na visão B2B dos perfis Scenare, acompanhado da tag de status.
• O CNPJ da unidade, a data de criação (ex: 23/10/2026) e o número de protocolo do orçamento (ex: #02118531).
• O valor financeiro total da proposta (ex: R$ 756,47, R$ 2.214,82, R$ 4.658,70).
• Botões de ação rápida ao lado de cada card:
• Seta de direcionamento (➔): Abre os detalhes completos do orçamento.
• Menu de três pontos verticais (⋮): Ao clicar, exibe um menu flutuante com quatro opções de gerenciamento para o orçamento/pedido selecionado:
• Imprimir: Gera a via física ou documento para impressão da proposta.
• E-mail: A opção de envio depende da conclusão e configuração da rotina de e-mail; sua presença no menu não significa que o envio já esteja disponível.
• Atualizar status: Sincroniza e verifica o andamento atualizado do pedido junto ao ERP.
• Cancelar: Quando disponível para o estado atual do orçamento, abre uma confirmação com o campo de motivo e os botões “Não cancelar” e “Cancelar orçamento”. Informe o motivo e confirme para atualizar o status para Cancelado. Pedidos já confirmados ou integrados seguem as regras de bloqueio e de atualização do ERP.